一、部门职能职责

我所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。

二、机构设置情况

常德市劳动卫生职业病防治所为二级预算单位，下设：办公室、业务拓展部、质控科、检验科、监测科、监护科、住院部等，无二级机构和下属机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入923.59万元，支出907.31万元，无下属单位。

（二）收入决算。2016年度收入决算数923.59万元，其中，公共预算财政拨款收入923.59万元，无政府性基金拨款收入、上级补助收入等（本单位属财政全额拨款事业单位）。

（三）支出决算。2016年度支出决算数907.31万元。其中：公共预算财政拨款支出907.31万元，无政府性基金预算财政拨款支出。

1.公共预算财政拨款基本支出549.50万元。其中：人员经费496.28万元（工资福利支出310.31万元，对个人和家庭的补助支出185.97万元），公用经费53.21万元（商品和服务支出53.21万元，其他资本性支出为零）。

2.公共预算财政拨款项目支出357.81万元。

（四）年度“三公”经费决算情况：2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出11.91万元，比上年增加8.91万元，增率297.14%，增加的主要原因是：一、2016年度公务用车支行维护费纳入了公共预算财政拨款（15年度帐务处理时未纳入）；二、2016年度公务接待费增加近2万元，是因涉及下年度单位资质认证续展工作而产生的各级评审专家接待费。

（五）年度机关运行经费决算情况：2016年职防所运行经费549.50万元，（公共预算财政拨款），其中：人员经费496.28万元，公用经费53.21万元。

另，本单位2016年度政府采购计划金额180万，实际采购金额180万，为仪器设备采购，其中一般公共预算资金180万。

2016年度部门决算公开表.xls