常德市劳动卫生职业病防治所

2020年部门决算公开

目    录

第一部分职业病防治所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市劳动卫生职业病防治所单位概况

    一、部门职责

（一）我所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。参与职业病危害事故应急处置；对全市职业卫生、放射卫生工作进行业务指导和质量督查；完成国家省职业病监测、职业健康风险评估、尘肺病农民工救治等项目工作；开展接触职业病危害因素人员职业性健康检查；开展建设项目职业病危害预防性评价；开展建设项目放射防护预防性评价；开展作业场所职业卫生、放射卫生检测评价；开展尘肺病、职业中毒、物理因素所致职业病等国家法定职业病诊断等职责。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、质量管理科、检验科、职业卫生监测科、放射卫生监测科、健康监护科等。

所属事业单位分别是：无。

    （二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市劳动卫生职业病防治所单位本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为1326.07万元和1137.38万元。与上年相比，增加174.58万元，增长17.42%，主要是因为项目经费增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1326.07万元，其中：财政拨款收入1326.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1137.38万元，其中：基本支出715.02万元，占62.87%；项目支出422.36万元，占37.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为1326.07万元和1137.38万元。与上年相比，增加174.58万元，增长17.42%，主要是因为项目经费增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1137.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加212.91万元，增长23.03%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1137.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）123.77万元，占10.88%；卫生健康支出（类）：969.35万元，占8523%；住房保障支出（类）44.26万元，占3.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为811.42万元，支出决算数为1137.38万元，完成年初预算的140.17%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为70.66万元，支出决算为123.77万元，完成年初预算的175.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费的增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为701.88万元，支出决算为969.35万元，完成年初预算的138.11%，其中：

疾病预防控制机构（2100401）730.22万（基本支出542.45万，项目支出187.77万，超出预算部分是使用上年基本结转经费4.86万，专项经费144.61万，财政追加80万用于购体检车专项）；

基本公共卫生服务支出（2100408）39.35万，其中省级专项38.01万；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）50万；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突出公共卫生事件应急处理（项）4.54万；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）145.23万。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了体检车、专用设备购置以及水电费办公费等。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.88万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的113.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加相应提取的公积金数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出715.02万元，其中：人员经费637.77万元，占基本支出的89.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费77.25万元，占基本支出的10.8%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为44.32万元，完成预算的369.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出的预算和支出；与上年相比减少0万元，减少0%,减少0的主要原因是无此项支出的预算和支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.28万元，完成预算的70.8%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制了接待费开支，与上年相比减少1.26万元，减少35.59%,减少的主要原因是严格控制公务接待并在标准内用餐等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为42.04万元，完成预算的600.57%，决算数大于预算数的主要原因是20年度新增一台专业健康体检车。与上年相比增加36.34万元，增长638.22%,增长的主要原因是20年度新增一台专业健康体检车。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.28万元，占5.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42.04万元，占94.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无此项经费支出。

     2、公务接待费支出决算为2.28万元，全年共接待来访团组19个、来宾1735人次，主要是上级业务工作检查、各县业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.04万元，其中：公务用车购置费39.56万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费42.04万元，主要是20年度新增一台专业健康体检车支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收入安排的支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出715.02万元，比年初预算数增加125.2万元，增长21.23%。主要原因是：人员经费的增加和公务经费稍有增加。20年工资普调并财政依国家政策将特岗津补贴纳入工资福利，工资福利收入支出增加32.6万元，对个人家庭补助收入支出增加19.57万元（主要体现在退休人员各项奖励金），遗属生活补助标准提高等。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0.9万元，用于召开相关职业病防治工作会议以及全市放射工作人员工作汇总，人数33人，内容为职业病防治中、检验、放射评价等相关内容，除此无其他活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额168.36万元，其中：政府采购货物支出165.8 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2.56万元。授予中小企业合同金额168.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.36万元，占政府采购支出总额的100%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车（包括劳动卫生、放射监测用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度市职防所整体支出绩效报告.doc

附件2-2020年度部门决算公开表样.xls

附件3，一般公共预算三公经费公开表.xlsx