一、部门职能职责

我所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。

二、机构设置情况

常德市劳动卫生职业病防治所为二级预算单位，下设：办公室、业务拓展部、质控科、检验科、监测科、监护科、住院部等，无二级机构和下属机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括全所的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括上级主管局归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数628.64万元，其中，公共预算财政拨款398.64万元，政府性基金拨款无，纳入财政专户管理的非税收入拨款230万元。2017年收入预算较去年636.66万减少8.02万，下降1.3%，主要是一般公共预算财政拨款减少万，主要原因是经费拨款中的公用经费减少。

（二）支出预算，2017年年初预算数628.64万元，其中，一般公共服务444.64万元，项目支出184万元。2017年支出预算较去年636.66万减少8.02万，下降1.3%，主要是一般公共预算财政拨款减少万，主要原因是经费拨款中的公用经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入628.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为444.64万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费366.99万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及对个人家庭补助支出等；公用经费74.89万元，主要包括：公务费、物业管理费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、党建经费、老干经费，其他商务服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为184万元，是指单位为完成职业病防治、检测评价、职业病检诊等本职工作和政府及有关部门安排中心任务或事业发展目标，在基本支出之外支出的职防专项应急处置支出50万元，主要用于处置应急事件和购置应急设备器材、药品等方面，皆进入政府采购；非税收入征收成本134万元，主要是差旅26万，会议费5万，培训费10万，公务接待费7.7万，劳务费8万，其他77.3万（包括办公用品，专用仪器设备用水、电等，各类会费年检费用以及药品、检验试剂及医用耗材的采购等）。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市劳动卫生职业病防治所2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

一、运行经费：2017年本单位运行经费财政拨款预算87.65万元（日常公用支出77.65万元，专项业务支出10万元），较2016年暂无增加专项业务经费；

二、2017年“三公”经费预算数为18.2万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费10.5万元；公务接待费7.7万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

三.政府采购情况。2017年市我所政府采购预算总额50万元，皆为应急药品器械及专项业务采购。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，我所共有车辆3台，其中：公务车辆1台，应急专用车辆1台，专项业务用车辆1台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市劳动卫生职业病防治所

2017年2月14日

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