第一部分 常德市劳动卫生职业病防治所概况
一、主要职能
我所是市级独立职业病防治机构,无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。
二、部门决算单位构成
常德市劳动卫生职业病防治所为二级预算单位,下设:办公室、业务拓展部、质控科、检验科、监测科、监护科、住院部等,无二级机构和下属机构。
第二部分 常德市劳动卫生职业病防治所2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入出决算表
第三部分 常德市劳动卫生职业病防治所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收支决算总体情况。本单位2016年度收入923.59万元,支出907.31万元,较上年度相比收入支出均有增加。
二、收入决算情况说明。2016年度收入决算数923.59万元,其中,公共预算财政拨款收入923.59万元,无政府性基金拨款收入、上级补助收入等(本单位属财政全额拨款事业单位)。与上年度收入决算697.44万相比增加226.15万,增长32.42%,主要是人员经费增加65.38万,公用经费增加53.21万,专项经费107.56万。
三、支出决算情况说明。2016年度支出决算数907.31万元。其中:公共预算财政拨款支出907.31万元,无政府性基金预算财政拨款支出。比2015年度支出决算643.5增加263.81万,增长40.99%主要是人员经费、公用经费和专项经费的支出增加。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.公共预算财政拨款基本支出549.50万元。其中:人员经费496.28万元(工资福利支出310.31万元,对个人和家庭的补助支出185.97万元),公用经费53.21万元(商品和服务支出53.21万元,其他资本性支出为零)。
2.公共预算财政拨款项目支出357.81万元。
本单位为全额拨款事业单位,经费来源都属财政拨款。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
公共预算财政拨款收入923.59万元,无政府性基金拨款收入、上级补助收入等(本单位属财政全额拨款事业单位)。与上年度收入决算697.44万相比增加226.15万,增长32.42%
(二)财政拨款支出决算结构情况
公共预算财政拨款基本支出549.50万元。其中:人员经费496.28万元(工资福利支出310.31万元,对个人和家庭的补助支出185.97万元),公用经费53.21万元(商品和服务支出53.21万元,其他资本性支出为零)。公共预算财政拨款项目支出357.81万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
与年初预算数作对比,有大额增加,主要为人员经费和项目经费的追加。
六、关于常德市劳动卫生职业病防治所2016年度一般公共预算
财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出549.50万元,其中:人员经费496.28万元,占90.32%;公用经费53.21万元,占9.68%。
七、关于常德市劳动卫生职业病防治所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费决算情况:2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出11.91万元,比上年增加8.91万元,增率297.14%,增加的主要原因是:一、2016年度公务用车支行维护费纳入了公共预算财政拨款(15年度帐务处理时未纳入);二、2016年度公务接待费增加近2万元,是因涉及下年度单位资质认证续展工作而产生的各级评审专家接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度无因公出国(境)费支出;公务用车运行维护费7.0万元,保有量3辆;公务接待费支出4.91万元,接待批次73次,人数620人次。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2016年度无政府性基金预算收入支出
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。2016年度运行经费549.50万元(公共预算财政拨款),比2015年增加118.6万元,增长27.5%。主要原因:2016年人员经费和公用经费的增加。
(二)年度政府采购支出决算情况。采购金额180万元,其中财政性资金180万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,其他用车2辆,主要用于监测体检。
(四)预算绩效情况的说明
本单位按上级要求,积极开展预算绩效管理,认真编制预算并按所编预算支出。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
常德市劳动卫生职业病防治所
2017年8月16日