一、部门职能职责

我所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。

二、机构设置情况

常德市劳动卫生职业病防治所为二级预算单位，内设科室6个，所属单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、业务拓展部、质控科、检验科、监测科、监护科、住院部等。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市劳动卫生职业病防治所2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括职业病防治等专项资金；主要涉及工资福利支出、一般商品服务支出、对个人家庭补助支出以及职业病防治专项支出等。没有政府性基金预算拨款、上级补助收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

市职业病防治所2018年收支总预算637.02万元。

1.收入预算。2018年收入预算637.02万元，其中，一般公共预算拨款637.02万元，占100%（经费拨款547.02万元，占85.87%；纳入预算管理的非税收入拨款90万元，占14.13%）； 2018年收入预算较上年减少61.84万元，下降8.85%，主要是经费拨款减少61.84万元，主要原因是非税收入减少。

2.支出预算。2018年支出预算637.02万元，其中，基本支出526.38万元，占82.63%；项目支出110.64万元，占17.37%。主要包括医疗卫生与计划生育支出600.67，住房保障支出36.35万元。 2018年支出预算较上年减少61.84万元，下降8.85%，主要是项目支出减少61.84万元，主要原因是政策影响下的非税收入减少相应的征收成本无经费来源而减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入637.02万元，支出包括：医疗卫生与计划生育支出600.67，占94.29%；住房保障支出36.35万元，占5.71%。2018年一般公共预算拨款规模较上年减少61.84万元，下降8.85%，主要是项目支出减少61.84万元，主要原因是是政策影响下的非税收入减少相应的征收成本无经费来源而减少。具体安排情况如下：

1.基本支出：市职防所2018年一般公共预算基本支出526.38万元，其中：人员经费449.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效考核奖、其他社会保障缴费、绩效工资

、基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、遗属生活补助、生活补助等；公用经费76.7万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等。

2.项目支出：市职防所2018年一般公共预算项目支出110.64万元，其中事业运行经费110.64万元，主要用于职业病防治专项和药品成本等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年市职防所“三公”经费预算18.5万元，其中：公务接待支出5万元，因公出国（境）支出3万元，公务用车购置及运行支出10.5万元（公车运行维护费10.5万元）。2018年“三公”经费预算较上年增加0.3万元，增长1.62%。增加原因为减少公务接待支出2.7万、增加因公出国（境）3元，合计增加0.3万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市职防所2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2018年市职防所运行经费财政拨款预算87.98万元，较上年预算增加0.33万元，增长0.37%。其增加原因为专项业务经费增加1.28万元。

2.政府采购情况。2018年市职防所政府采购预算总额40.64万元，其中：政府采购货物预算40.64万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市职防所共有车辆3台，其中：公务车辆1台，应急专用车辆1台，专项业务用车1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市职防所单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款637.02万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表.xls

常德市劳动卫生职业病防治所

2018年1月31日