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常德市劳动卫生职业病防治所 2017年度部门决算公开
时间:2018-07-25 17:53:26 查看次数:564 来源:

第一部分 常德市劳动卫生职业病防治所概况

一、主要职能

我所是市级独立职业病防治机构,无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。

二、部门决算单位构成

常德市劳动卫生职业病防治所为二级预算单位,下设:办公室、质控科、检验科、监测科、放射监测科、监护科等,无二级机构和下属机构。


  第二部分 常德市劳动卫生职业病防治所2017年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入出决算表


第三部分  常德市劳动卫生职业病防治所2017年度部门决算情况说明

一、关于职防所2017年度收入支出决算总体情况说明。本单位2017年度收入743.5万元,上年度结余78.48万元,支出786.96万元,较上年度相比收入支出均有减少。

二、关于职防所2017年度收入决算情况说明。2017年度收入决算数743.5万元,其中,公共预算财政拨款收入743.5万元,无政府性基金拨款收入、上级补助收入等(本单位属财政全额拨款事业单位)。与上年度收入决算923.59万相比减少180.09万,减少19.50%,主要是人员经费、公用经费、专项经费减少。

三、关于职防所2017年度支出决算情况说明。2017年度支出决算数786.96万元。其中:公共预算财政拨款支出786.96万元,无政府性基金预算财政拨款支出。比2016年度支出决算907.31减少120.35万,减少13.26%主要是人员经费、公用经费和专项经费的支出减少。

四、关于职防所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.公共预算财政拨款基本支出516.46万元。其中:人员经费504.09万元(工资福利支出361.21万元,对个人和家庭的补助支出142.88万元),公用经费12.37万元(商品和服务支出12.37万元,其他资本性支出为零)。

2.公共预算财政拨款项目支出270.5万元。

本单位为全额拨款事业单位,经费来源都属财政拨款。

五、关于职防所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

公共预算财政拨款收入743.5万元,无政府性基金拨款收入、上级补助收入等(本单位属财政全额拨款事业单位)。与上年度收入决算923.59万相比减少180.09万,减少19.50%

(二)财政拨款支出决算结构情况

公共预算财政拨款基本支出516.46万元。其中:人员经费504.09万元(工资福利支出361.21万元,对个人和家庭的补助支出142.88万元),公用经费12.37万元(商品和服务支出12.37万元,其他资本性支出为零)。公共预算财政拨款项目支出270.5万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

与年初预算数作对比,有大额减少,主要为公用经费和项目经费的减少。

六、关于常德市劳动卫生职业病防治所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出516.46万元,其中:人员经费504.09万元,占97.60%;公用经费12.37万元,占2.40%。

七、关于常德市劳动卫生职业病防治所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费决算情况:2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出10.97万元,比上年减少0.94万元,减率7.89%,增加的主要原因是:一、2017年度公务用车支行维护费减少;二、2017年度公务接待费略有减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2017年度无因公出国(境)费支出;公务用车运行维护费6.29万元,保有量3辆;公务接待费支出4.68万元,接待批次65次,人数590人次。

    八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金预算收入支出

    九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2017年度运行经费516.45万元(公共预算财政拨款),比2016年减少33.05万元,减少6.01%。主要原因:2017年公用经费较大幅度减少。

(二)年度政府采购支出决算情况。采购金额50万元,其中财政性资金50万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,其他用车2辆,主要用于监测体检。单位价值50万元以上通用设备1台,单位100万元以上专用设备1台。

 (四)预算绩效情况的说明

本单位按上级要求,积极开展预算绩效管理,认真编制预算并按所编预算支出。

    

    第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2017决算公开相关表.xls

 

常德市劳动卫生职业病防治所

                              2018年7月25日




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